恩施州信访局2021年部门预算信息公开

                     目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州信访局于2003年9月由原来的州委、州政府信访办更名成立。2010年4月成立州委群众工作部，与信访局合署办公，实行两块牌子，一套班子。2019年2月州信访局由州委办公室、州人民政府办公室管理的机关调整为州委工作机关，不再保留与州信访局合署办公的州委群众工作部。

（一）主要职能

主要职责：受理人民群众给州委、州政府及其领导同志的来信，接待到州委、州政府及领导同志住地和本局上访的群众，受理群众网上信访。承办上级党委、政府及部门向州委、州政府交办的来信来访事项和州委、州政府及其领导同志交办的重要信访事项；通过直接立案或交由有关地方和部门查处，督促有关地方和部门上报处理结果。向州委、州政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的情况。综合分析人民群众来信来访情况，为州委、州政府决策当好参谋。按属地管理、分级负责的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实；对涉及多个单位或部门的信访事项，做好组织协调工作。对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助州委、州政府和有关部门研究制定有关政策措施。负责全州信访工作的综合管理。协助州委、州政府部署、检查和指导全州的信访工作，发现和解决信访问题；组织推广经验；培训信访干部，制定信访工作管理规定。贯彻落实州委、州政府信访工作领导小组对处理有关重大信访问题和指导全州信访工作的意见。深入基层，调查研究，搞好工作联系点，以点带面，推动全州信访工作的开展。搞好《信访条例》的宣传贯彻和进一步抓好群众逐级上访制度的落实。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州信访局内设机构1室5科1中心（即：办公室、督办科、办信科、网上信访科、复查复核科、接访科，州群众信访接待服务中心），下属二级事业单位1个（州信访网络问政投诉受理中心），直属州委领导；共有编制数25名，其中公务员编制14名、事业单位编制9名、工勤编1名、占用工勤编1名；现有在职在编人员20名，离退休人员8名,其中局机关在职公务员13名、事业编6名、工勤编1名、占用工勤编1名。

二、部门预算单位构成

恩施州信访局为一级预算单位，为内设唯一独立核算机构。

                                         第二部分

一、部门收支预算总表（详见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（详见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（详见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（详见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（详见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（详见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（详见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表（详见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（详见附件公开表10）

详见附件。

第三部分

一、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，州信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。州信访局2021年收支总预算651.48万元。

二、2021年收入总体预算情况说明

州信访局2021年收入预算651.48万元，为一般公共预算收入。

三、2021年支出总体预算情况说明

州信访局2021年支出预算651.48万元，其中：基本支出516.48万元，占79.28%；项目支出135.00万元，占20.72%。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

州信访局2021年财政拨款收支预算为651.48元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出554.23万元、社会保障和就业支出34.84万元、卫生健康支出20.46万元、住房保障支出41.95万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州信访局2021年一般公共预算当年拨款651.48万元，较2020年执行数增加43.84万元。主要原因：一是2020年落实过紧日子的有关要求，压减公用经费10%和项目经费20%，支出减少；二是新增复查复核委员会专项经费35万元；三是人员经费增加，调任一名公务员，公开招录两名事业单位人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务类支出338.56万元，占51.97%；社会保障和就业支出34.84万元，占5.35%；卫生健康支出20.46万元，占3.14%；住房保障支出41.95万元，占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为338.56万元，较2020年执行数增加2.09万元，上升0.62%。主要是2021年新招录两名事业单位人员，导致人员经费和日常公用经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为135.00万元，较2020年执行数增加18.78万元，上升16.16%，主要是新增复查复核委员会专项经费35万元，同事落实过紧日子要求，压减相关支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为80.67万元，较2020年执行数增加26.33万元，上升48.45%。主要是2021年新招录人员导致导致人员经费和日常公用经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为28.62万元，较2020年执行数增加4.18万元，上升17.1%。主要是2021年新招录人员导致费用增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为6.22万元，较2020年增加6.22万元，上升100%，主要是2021年有一名干部退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.46万元，较2020年执行数0.39万元，减少1.87%。主要是2020年新增公共卫生支出1.6万元，2021年新招录公务员两名，导致费用减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为41.95万元，较2020年执行数增加2.22万元，上升5.59%。主要是2021年新招录人员导致费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

一般公共预算基本支出516.48万元，其中人员经费433.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.05万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

州信访局2021年无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州信访局2021年一般公共预算“三公”经费预算6.46万元，其中公务用车运行维护费3.23万元，公务接待费3.23万元，同比减少0.34万元，压缩5%。主要原因：按照党中央、国务院、省、州关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，大力压减三公经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算 83.05万元，同比增加2.45万元，上升3.04%。主要是2021年新招录人员导致费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算65.96万元，其中：复查复核委员会采购经费28万元（新增），聘请信访律师采购经费17.8万，其他20.16万元。

（三）政府购买服务情况说明

2021年度无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日，单位车辆1台，为应急保障用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专业设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2021年州信访局编制年初预算时，同时编制单位6个项目绩效目标申报表，涉及一般公共预算拨款135万元。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出:反映机关事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映机关事业单位用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）职工基本医疗保险缴费支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门预算公开表.xls