恩施州信访局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州信访局于2003年9月由原来的州委、州政府信访办更名成立，2010年4月成立州委群众工作部，与信访局合署办公，实行两块牌子，一套班子。2019年2月机构改革后正式更名为州信访局。

（一）单位主要职能

主要职责：受理人民群众给州委、州政府及其领导同志的来信，接待到州委、州政府及领导同志住地和本局上访的群众，受理群众网上信访。承办上级党委、政府及部门向州委、州政府交办的来信来访事项和州委、州政府及其领导同志交办的重要信访事项；通过直接立案或交由有关地方和部门查处，督促有关地方和部门上报处理结果。向州委、州政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的情况。综合分析人民群众来信来访情况，为州委、州政府决策当好参谋。按属地管理、分级负责的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实；对涉及多个单位或部门的信访事项，做好组织协调工作。对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助州委、州政府和有关部门研究制定有关政策措施。负责全州信访工作的综合管理。协助州委、州政府部署、检查和指导全州的信访工作，发现和解决信访问题；组织推广经验；培训信访干部，制定信访工作管理规定。贯彻落实州委、州政府信访工作领导小组对处理有关重大信访问题和指导全州信访工作的意见。深入基层，调查研究，搞好工作联系点，以点带面，推动全州信访工作的开展。搞好《信访条例》的宣传贯彻和进一步抓好群众逐级上访制度的落实。完成上级交办的其他事项。

（二）人员机构设置情况

州信访局内设机构1室5科1中心（即：办公室、督办科、办信科、网上信访科、复查复核科、接访科，州群众信访接待中心），下属二级事业单位1个（州信访网络问政投诉受理中心），直属州委、州政府领导；共有编制数25名，其中公务员编制14名、事业单位编制9名、工勤编1名、占用工勤编1名；现有在职在编人员19名，离退休人员8名,其中局机关在职公务员12名、事业编5名、工勤编1名、占用工勤编1名。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州信访局为一级预算单位，为内设唯一独立核算机构。

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开表1）

二、收入决算表（见附件公开表2）

三、支出决算表（见附件公开表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表表（见附件公开表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表表（见附件公开表6）

七、财政拨款"三公"经费支出决算表（见附件公开表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开表8）

详见附件：恩施土家族苗族自治州信访局收入支出决算总表.xls

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支总计：670.16万元,2018年收、支总计:1016.23万元，与2018年相比，2019年收、支各减少346.07万元。

二、2019年收入决算情况说明

本年收入合计670.16万元，其中668.02万元为全额财政拨款收入,2.14万元为年初结转和结余。2019年年初收入预算数为598.96万元，差异值71.2万元，差异率11.89%，主要原因一是年中追加预算54.00万元，二是增加了公益性岗位补贴。

三、2019年支出决算情况说明

本年支出合计668.01万元，其中基本支出：499.14万元，占比74.72%；项目支出：168.87万元，占比25.27%。2019年度支出决算数为668.01万元，预算数为598.96万元，差异值69.05万元，差异率11.53%，主要原因在于2019年度重大活动和敏感时间节点多，差旅费支出增加。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计670.16万元。与2018相比，财政拨款收、支总计减少346.07万元，减少34.05%。主要原因是2018年度完成了大型修缮群众来访接待中心，本年度无大型项目类收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出668.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少346.07万元。主要原因是2018年度完成了大型修缮群众来访接待中心，本年度无大型项目类支出。

（二）支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出668.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.66万元，占总支出87.37%；社会保障和就业支出27.74万元，占总支出4.15%；医疗卫生与计划生育支出20.71万元，占总支出3.1%；住房保障支出35.90万元，占总支出5.37%。

（三）支出具体用途情况

2019年度支出决算数为668.01万元，预算数为598.96万元，差异值69.05万元，差异率11.53%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为325.55万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加预算支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为50.93万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加预算支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为138万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本着厉行节约的原则，压缩了单位的部分开支。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%。本年预、决算相比基本持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

年初预算为30.96万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是2019年有一名领导干部退休。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为17.48万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调资。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.04万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的99.61%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出499.14万元，其中：人员经费419.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.56万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年预、决算相比基本持平，能够积极贯彻落实中央关于预、决算资金的管理要求，严格按照预算标准及要求执行。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.07万元，完成预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制了公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.08万元，占67.21%；公务接待费支出决算1.98万元，占32.61%。公务接待26批109人次，  

1.因公出国（境）支出0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为3.50万元，支出决算为4.08万元元，完成年初预算的116.57%。主要原因驻村工作队往返单位和驻村点，公务用车配件老化，进行大修。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.08万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为3.50万元，公务接待费支出决算1.98万元，完成年初预算的56.57%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出79.56万元，其中：办公费1.69万元、水费0.12万元、电费2.64万元、邮电费2.31万元、差旅费14.52万元、维修（护）费1.37万元、租赁费1.78万元，会议费0.67万元、公务接待费1.16万元、劳务费14.57万元、工会经费2.93万元、福利费7.83万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他交通费用15.35万元、其他商品和服务支出8.61万元。本年预、决算相比基本持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于预、决算资金的管理要求，严格按照预算标准及要求执行。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额49.30万元，其中：政府采购货物类支出8.42万元，政府采购工程类支出13.07万元，政府采购服务类支出27.81万元。授予中小企业合同金额49.30万元，其中：授予小微企业合同金额49.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，房屋面积629平方米，价值8.10万元，其中办公用房面积386.40平方米、其他用房面积242.60平方米。本部门共有车辆1辆，即应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目8个，资金163.87万元，占一般公共预算项目支出总额的24.53%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。 

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

恩施州信访局项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为168.87 万元，完成预算122.37％。主要产出和效益：一是做好信访维稳工作，二是维护群众合法权益，三是解决群众需求及困难，四是提升为人民服务的工作能力和水平。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中，还存在项目资金调整的问题，原因是预算编制没有科学精准、工作前瞻性不够，在编制预算时存在单位内部信息共享不全面等问题；二是社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法；二是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

（1）维稳工作经费年初预算30万元，年中追加预算54  万元，全年执行数83.48万元，执行率99.38%。主要产出和效益：2019年度聘请了4名保安人员、4名公益性岗位人员和2名临时人员为群众服务，完成了维稳工作任务，群众满意度高。

（2）劝返经费年初预算4万元，全年执行数3.6万元，执行率90%。主要产出和效益：一是重大会议期间提供充足的劝返保障经费，积极解决信访矛盾问题；二是密切党群干群关系，巩固党的执政之基，促进社会和谐发展，落实《信访条例》规定、创新工作方法。

（3）党建、综治、文明创建经费年初预算5万元，全年执行数4.94万元，执行率98.80%。主要产出和效益：一是加强基层党组织和党员队伍建设，党建、综治、文明创建考核合格，加快机关文明建设；二是落实全面从严治党要求，加强社会治安综合治理。

（4）律师工作经费年初预算25万元，全年执行数24.93万元，执行率99.72% 。主要产出和效益：一是2019年度聘请律师顾问；二是为人民提供法律咨询途径和服务，更好的为人民服务。

（5）宣传经费年初预算17万元，全年执行数17万元，执行率100%。主要产出和效益：一是在《湖北日报》发布宣传稿件，二是在《恩施日报》公示领导接访情况，三是让人民群众更加了解信访，更好的为人民服务。

（6）办案经费年初预算4万元，全年执行数3.99万元，执行率99.75 %。主要产出和效益：一是及时处理了信访件，二是处理案件完成率比较好，三是维护群众切身利益，更好的为人民服务。

（7）扶贫资金年初预算5万元，全年执行数4.99万元，执行率99.80%。主要产出和效益：一是改善基础设施，二是补短板项目

（8）群众信访接待中心维修经费年初预算48万元，全年执行数20.94万元，执行率43.63%。主要产出和效益：一是2018年度完成群众信访接待中心维修工程后预留质保金用于后续支付，二是为人民群众提供高效、便民的反映民众诉求的场所，更好的为人民服务。

3.绩效评价结果应用情况本单位在下一年度会更加注重财政资金的使用效能，更加科学、更加合理地进行年度绩效自评工作。在预算编制工作中，既要结合以前年度预算执行情况综合考虑，又要结合预算年度工作实际优化调整。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入

指州财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务、行政运行

指信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务、事业运行

用于信访局内设机构网络问政投诉管理中心的公用经费。

4、住房保障支出、住房公积金

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性资金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴等。

5、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出的公用支出。

6、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、纳入州财政预决算管理的“三公经费”

指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费的公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和报务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、电话费、公务用车运行维护费以及其他费用等。